Fiscal e Conformidade
CTe e MDFe
CT-e e MDF-e: campos de emissão, veículos, condutores, transmitir e encerrar.
Neste capítulo (10 seções)
O Nexus cobre CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), com cadastros de veículos e condutores, transmissão à SEFAZ, cancelamento, CC-e e acervo de XML.
Pré-requisitos#
| Item | Onde | Para que serve |
|---|---|---|
| Certificado A1 e ambiente SEFAZ | Configurações do negócio | Assinar e transmitir CT-e/MDF-e |
| Série e último número CT-e / MDF-e | Negócio / local | Numeração fiscal |
| RNTRC (quando aplicável) | Negócio / veículo | Transportador rodoviário |
| Naturezas de operação de transporte | Naturezas | CFOP e enquadramento da prestação |
| Veículos e condutores cadastrados | Menus de frota | Evita rejeição por cadastro incompleto na saída do caminhão |
| Participantes (remetente, destinatário, tomador) | Contatos | Documentos e endereços no XML |
CT-e — fluxo de emissão#
- Cadastre ou importe o CT-e (formulário de criação / XML).
- Confira filial, natureza, participantes, documentos referenciados, veículo e valores.
- Em Gerar: Visualizar → Gerar XML → Transmitir para SEFAZ.
- Em Ver: Imprimir, baixar XML, consultar, cancelar ou CC-e conforme o estado.
Campos principais do cadastro de CT-e#
| Campo | O que é / para que serve | Como preencher |
|---|---|---|
| Filial emissora | Local que emite o CT-e. | Obrigatório. Define certificado/série do emitente. |
| Natureza de operação | Enquadramento fiscal da prestação. | Obrigatório. Use natureza de transporte adequada. |
| CST e % ICMS | Situação e alíquota de ICMS do frete. | CST obrigatório; % conforme a operação/UF. |
| Remetente / Destinatário | Pontas da carga. | Obrigatórios. Contatos com documento e endereço válidos. |
| Recebedor / Expedidor | Papéis opcionais na operação multimodal/logística. | Preencha quando a operação exigir. |
| Tomador | Quem toma o serviço de transporte (paga o frete fiscalmente). | Obrigatório. Indica qual participante é o tomador. |
| Chave NFe (44 dígitos) | NFe de carga vinculada ao CT-e. | Informe as chaves das mercadorias transportadas. |
| Outros documentos (tpDoc, nº, valor) | Docs fiscais diversos associados à carga. | Quando não for só NFe. |
| Veículo | Veículo do transporte. | Obrigatório. Cadastre em Veículos antes. |
| Produto predominante | Descrição da carga predominante. | Obrigatório. |
| Modal | Rodoviário etc. | Obrigatório conforme o modal da operação. |
| Valor da carga / qtd / unidade / tipo de medida | Valores e quantidades da mercadoria. | Obrigatórios os campos marcados na tela. |
| Componentes do frete (nome/valor) | Composição do valor da prestação. | Adicione linhas de componente quando o frete for detalhado. |
| Municípios envio / início / destino | Percurso fiscal. | Obrigatórios; cidades da lista IBGE. |
| Endereço do tomador | Rua, nº, CEP, bairro, cidade do tomador (quando exigido). | Complete se a tela solicitar. |
| Data prevista de entrega | Previsão logística. | Obrigatória no formulário. |
| Valor a receber / prestação | Valor do serviço de transporte. | Obrigatório. |
| Retira na origem | Indica se a carga é retirada na origem. | Sim/Não + detalhes opcionais. |
| Observação fiscal (xObs) | Texto no XML. | Mensagens legais ou operacionais. |
| Tipo de CT-e / chave CT-e referenciado | Normal, complemento, anulação, substituto etc. | Informe a chave original quando for documento vinculado. |
| Importar XML (arquivo) | Carga de CT-e a partir de arquivo. | Use para legados ou integração. |
Manter CT-e (pós-emissão)#
| Botão | Para que serve |
|---|---|
| Imprimir / Baixar XML | DACTE e arquivo autorizado. |
| Consultar | Situação na SEFAZ. |
| Cancelar CT-e | Evento de cancelamento com justificativa (prazo legal). |
| Carta de Correção (CC-e) | Correção permitida; imprimir CC-e pela sequência. |
| Imprimir cancelamento | Quando o CT-e estiver cancelado. |
| Visualizar / Gerar XML / Transmitir (tela Gerar) | Pré-autorização e envio à SEFAZ. |
MDF-e — manifesto da viagem#
O MDF-e agrupa documentos da viagem (CT-e/NFe), percurso, veículos, condutor e seguro. Fluxo típico: criar → transmitir → encerrar ao fim da viagem → acervo de XML. Lista de não encerrados ajuda a regularizar pendências.
Campos principais do MDF-e#
| Campo | O que é / para que serve | Como preencher |
|---|---|---|
| Data início da viagem | Início do manifesto. | Obrigatório. |
| Tipo do emitente / transportador | Papel fiscal na viagem. | Obrigatórios. |
| CPF/CNPJ contratante | Contratante do transporte. | Obrigatório. |
| Lacre rodoviário / carga posterior | Controles operacionais do manifesto. | Conforme a viagem. |
| Tipo de carga / qtd (kg) / valor da carga | Carga transportada. | Obrigatórios. |
| Produto predominante (nome, NCM, GTIN) | Identificação da mercadoria principal. | Nome e NCM obrigatórios. |
| UF início / UF fim | Percurso interestadual/estadual. | Obrigatórios. |
| Municípios / UFs do percurso | Roteiro detalhado. | Inclua os pontos exigidos pelo modal. |
| CEP/lat/long carregamento e descarregamento | Localização geográfica (quando usada). | Opcional conforme processo. |
| Veículo de tração / reboques | Composição veicular. | Tração obrigatória; reboques se houver. |
| Condutor | Motorista da viagem. | Obrigatório. Cadastre em Condutores. |
| Seguro (seguradora, CNPJ, apólice, averbação) | Dados de seguro da carga/viagem. | Quando a operação exigir. |
| CIOT / vale-pedágio | Códigos e docs de pedágio/CIOT. | Quando aplicável ao modal rodoviário. |
| Autopreencher com CT-e | Modal busca CT-e por período/chave para montar o manifesto. | Acelera a montagem da carga documental. |
Listas e XML de MDF-e#
| Recurso | Para que serve |
|---|---|
| Não encerrados | Manifestos que ainda precisam de encerramento na SEFAZ. |
| XMLs (filtro data/local) | Acervo e download por período e localização. |
| Entrada / saída | Visões de manifesto conforme o papel da empresa na operação. |
Veículos#
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Tipo, placa, UF, modelo, marca, cor | Identificação do veículo na SEFAZ e no DACTE/MDF-e. |
| Tipo carroceria / rodado | Características técnicas do modal rodoviário. |
| Tara / capacidade | Pesos/capacidade de carga. |
| Proprietário (nome, documento, IE, UF, tipo) | Dados do proprietário do veículo. |
| RNTRC | Registro de transportador (legado/campo específico). |
| Seguradora / apólice / averbação | Seguro associado ao veículo/carga. |
Condutores#
Cadastre motoristas (nome, CPF, CNH e dados exigidos na tela de condutores) antes de emitir MDF-e/CT-e que referenciem o condutor. Documento inválido gera rejeição na SEFAZ.
Checklist e problemas#
| Conferência | OK? |
|---|---|
| Certificado e séries CT-e/MDF-e ok | ☐ |
| Veículo e condutor cadastrados | ☐ |
| Participantes com documento/endereço | ☐ |
| Chaves NFe/CT-e da carga conferidas | ☐ |
| Transmitir → autorizado → imprimir/XML | ☐ |
| MDF-e encerrado ao fim da viagem | ☐ |
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Rejeição de veículo/condutor | Placa, CPF ou RNTRC inconsistentes | Corrigir cadastros mestres |
| Rejeição de participante | IE/endereço do remetente/destinatário | manual de Clientes e Fornecedores |
| MDF-e não encerra | Evento de encerramento não enviado | Lista de não encerrados |
| Chave NFe inválida no CT-e | Chave incompleta ou de outro ambiente | Colar 44 dígitos da NFe autorizada |