Operação Comercial

Produtos e Estoque

Guia da tela de cadastro: abas, campos, tributação fiscal, preços e estoque.

Neste capítulo (23 seções)

O cadastro de produtos alimenta PDV, compras, notas fiscais, estoque e relatórios. Preencher bem este formulário — em especial a aba Tributação — evita a maioria das rejeições na SEFAZ e das divergências de inventário.

Fluxo recomendado de cadastro#

  1. Cadastre (ou confira) unidades, categorias e marcas se for usar esses campos.
  2. Abra Produtos → Adicionar.
  3. Preencha as abas na ordem: Dados Básicos → Preços e Variações → Tributação (e Veículos / Configurações se precisar).
  4. Salve com o botão adequado (só salvar, salvar e abrir estoque inicial, ou salvar e adicionar outro).
  5. Se for multi-tabela de preço, complete os preços de grupo. Se migrar catálogo, use a importação em planilha.

Estrutura da tela de cadastro#

O formulário de inclusão/edição está dividido em abas. A aba Veículos só aparece quando o campo Tipo (na tributação) está como Veículo.

Aba Para que serve Quando preencher com atenção
Dados Básicos Identificação comercial e fiscal mínima (nome, SKU, NCM, unidade, locais). Sempre. Nome e NCM impactam a NFe.
Preços e Variações Estoque, tipo de produto, custo, margem e preço de venda. Sempre. Define se o item controla estoque e quanto custa/vende.
Tributação ICMS, PIS, COFINS, IPI, CFOP, origem, DIFAL, combustíveis, reforma IBS/CBS. Sempre que emitir NFe/NFCe. Erro aqui = rejeição SEFAZ.
Veículos Detalhamento obrigatório de venda de veículo (chassi, cor, motor etc.). Somente se Tipo = Veículo.
Configurações Avançadas Localização física (rack/fileira/posição) e imagem do produto. Quando o depósito usa endereçamento ou o PDV mostra foto.

Aba Dados Básicos — campos#

Campo O que é / para que serve Como preencher
Nome do produto Descrição comercial que vai para a tela, relatórios e (truncada) para a NFe. Obrigatório. Máximo 120 caracteres (limite SEFAZ). Use nome claro e estável.
SKU Código interno único do item. Base da busca e da etiqueta. Se deixar em branco, o sistema pode gerar. Em balança, alinhe com o comprimento de SKU do PDV.
Tipo de código de barras Formato do código (C128, EAN13 etc.) usado na geração de etiquetas. Obrigatório. Use o padrão da empresa salvo se não souber.
Código de barras GTIN/EAN lido no PDV e nas compras. Preencha o código real do fabricante quando existir. Evita cadastro duplicado e acelera o balcão.
Unidade Unidade de medida de estoque/venda (UN, KG, CX…). Obrigatório. Pode criar unidade no “+” ao lado. Subunidades aparecem se habilitadas no negócio.
NCM Classificação fiscal da mercadoria. Exigido na NFe/NFCe. Formato 0000.00.00. Use a lupa para consultar. NCM errado gera rejeição ou imposto errado.
CEST Código de Substituição Tributária (quando o NCM exige ST). Preencha se o item estiver sujeito a ST no seu estado/segmento. Caso contrário, deixe vazio.
Marca / Categoria / Subcategoria Organização do catálogo, filtros e relatórios. Opcionais (aparecem se habilitados nas configurações). Úteis em catálogos grandes.
Garantia Prazo/tipo de garantia do item (se o módulo estiver ativo). Selecione o cadastro de garantia já criado.
Descrição do produto Texto livre interno ou complementar. Não substitui o nome fiscal. Use para observações operacionais.
Locais do negócio Em quais filiais/depósitos o produto estará disponível. Com uma única filial, já vem selecionada. Com várias, marque só onde o item existe.

Aba Preços e Variações — campos#

Campo O que é / para que serve Como preencher
Gerenciar estoque Define se o sistema controla quantidade (entrada/saída). Marque para mercadorias físicas. Desmarque para serviços ou itens sem inventário.
Quantidade de alerta Estoque mínimo para aviso de reposição. Só aparece com estoque ativo. Use a média de venda × lead time de compra.
Referência balança Código usado em produtos pesados (etiquetadora/balança). Só para itens por peso. Configure também o comprimento do SKU em Configurações → PDV.
Validade (expira em) Prazo de validade do produto (dias/meses), se a empresa controla expiry. Preencha para perecíveis. Depende da configuração de validade do negócio.
Habilitar IMEI / Nº de série Obriga informar série na venda/compra. Use em celulares, eletrônicos e itens com rastreio individual.
Não disponível para venda Produto fica no cadastro (compras/estoque) mas some do PDV/venda. Útil para insumos, brinde interno ou item em descontinuação.
Imposto aplicável / Tipo de preço (com ou sem imposto) Imposto de preço de lista (quando o módulo de preço×imposto está ativo). Não substitui a aba Tributação fiscal. Inclusive = preço já inclui o imposto; Exclusive = imposto é somado. Siga a política comercial da empresa.
Tipo de produto
  • Único (single): um SKU, um preço.
  • Variável: grade (cor/tamanho etc.) com SKU por variação.
  • Combo: kit de outros produtos.
 Obrigatório. Escolha Único na maioria dos casos. Variável evita dezenas de cadastros paralelos.
Preço de compra padrão (sem / com imposto) Custo de referência do item. Base do cálculo de margem. Atualize após compras importantes ou use a rotina de atualização de preço na compra.
% de lucro Margem entre custo e preço de venda. Ao alterar, o sistema recalcula o preço de venda (e vice-versa, conforme a tela).
Preço de venda padrão Preço base no PDV e nas vendas (grupo padrão). Obrigatório no tipo único. Para multi-tabela, salve e use “Salvar e adicionar preços de grupo”.
Imagem da variação Foto do item (ou da variação). Preferível proporção 1:1. Respeite o tamanho máximo indicado na tela.

Aba Tributação — o coração fiscal do produto#

Estes campos montam o grupo tributário da NFe/NFCe. Valores em branco ou incoerentes (ex.: CSOSN de Simples em empresa Lucro Real, ou CFOP interestadual em operação interna) são a principal causa de rejeição.

Impostos e situações tributárias#

Campo O que é / para que serve Como preencher
% ICMS Alíquota de ICMS do item na operação padrão. Obrigatório. Use o padrão da empresa ou a alíquota da regra do produto/estado.
% PIS / % COFINS / % IPI Alíquotas federais do item. Obrigatórios no formulário. Em muitos casos de Simples ou isenção, a alíquota é 0 e o CST indica a situação.
% Cred. ICMS (pCredSN) Percentual de crédito de ICMS no Simples Nacional (quando aplicável). Preencha conforme orientação contábil do regime. No padrão, vem da configuração da empresa.
CST/CSOSN Situação tributária do ICMS. CSOSN no Simples; CST nos demais regimes. Obrigatório. Tem de bater com o CRT da empresa. Ex.: 102, 500 (Simples) vs 00, 60 (regime normal).
CST/PIS e CST/COFINS Situação de PIS e COFINS (tributado, monofásico, isento etc.). Obrigatórios. Alinhe com o contador; monofásicos e ST mudam o CST e a alíquota.
CST/IPI e Cód. Enq. IPI Situação do IPI e enquadramento legal. Obrigatórios no formulário. Enquadramento padrão costuma ser 999 quando não há IPI específico.
CFOP Estadual CFOP de saída quando cliente está no mesmo UF do emitente. Obrigatório (4 dígitos). Ex. comuns: 5102, 5405 — valide com a natureza de operação da empresa.
CFOP Interestadual CFOP de saída para outro UF. Obrigatório. Ex. comuns: 6102, 6403. O sistema escolhe estadual × inter conforme o destino da nota.
Origem Origem da mercadoria (nacional, importada etc.) no XML. 0 = nacional; demais códigos para importação/conteúdo importado. Impacta ICMS e legenda da nota.
Código do Benefício Fiscal (cBenef) Código estadual de benefício (isenção, redução etc.). Obrigatório para CSTs como 102, 400, 500, 60 (conforme regra da UF). Busque na lista do campo.

Reforma tributária — IBS/CBS#

Campo O que é / para que serve Como preencher
Usar tributação IBS/CBS Liga o bloco da reforma (LC 214/2025) no produto. Marque quando a empresa já emite com IBS/CBS (obrigatoriedade progressiva conforme regime e calendário).
CST IBS/CBS Situação tributária do IBS/CBS (3 dígitos). Só com o checkbox ativo. Use a tabela oficial da lista do sistema.
cClassTrib Classificação tributária de referência da LC 214/2025. Deve ser coerente com o CST IBS/CBS escolhido.
% IBS UF / % IBS Municipal / % CBS Alíquotas do novo modelo. Na transição, o sistema sugere percentuais de referência (ex.: 0,1% IBS UF e 0,9% CBS). Confirme com o contador.

Combustíveis / derivado de petróleo#

Ao marcar Derivado do petróleo = Sim, a tela exige dados da ANP e misturas. Só use para combustíveis e afins; nos demais produtos deixe Não.

Campo Para que serve
ANP Código do produto na tabela ANP (obrigatório em combustíveis na NFe).
% GLP / % GNn / % GNi Composição do gás (quando aplicável).
Valor de partida, Un. e Qtd. tributável Base e unidade para cálculo do imposto do combustível.
Alíquota ad rem retida / Índice biodiesel / % origem Parâmetros específicos de ICMS monofásico e mistura de biodiesel.
Indicador de importação e UF de origem Indica se o combustível é importado e a UF do produtor/importador.

DIFAL, FCP e Substituição Tributária#

Campo O que é / para que serve Como preencher
Tipo Normal ou Veículo (abre a aba Veículos). Deixe Normal salvo em comércio de veículos.
% ICMS interestadual Alíquota interestadual (4% ou 7%/12% conforme origem/destino). Usado em operações interestaduais e no cálculo de DIFAL.
% ICMS interno Alíquota interna do UF de destino (para DIFAL). Preencha quando vender para outro estado com consumidor final / partilha DIFAL.
% FCP interestadual Fundo de Combate à Pobreza do destino. Quando o UF de destino exige FCP na operação interestadual.
Modalidade Det. (modBC) Como se determina a base de cálculo do ICMS. Valor da operação é o mais comum; outras modalidades só com orientação fiscal.
Modalidade Det. ST (modBCST) e % ICMS ST Base e alíquota da Substituição Tributária. Só para itens com ST. Combine com CEST e CST/CSOSN de ST (ex.: 60 / 500).

Aba Veículos#

Aparece quando Tipo = Veículo. Os campos seguem o grupo de detalhamento de veículo da NFe (chassi, cor, potência, combustível, ano, espécie, condição do VIN, restrições etc.). Preencha com os dados do documento do veículo; a SEFAZ valida consistência em operações do setor automotivo.

Aba Configurações Avançadas#

Campo Para que serve
Rack / Fileira / Posição (por local) Endereçamento no depósito. Só aparece se racks/row/position estiverem habilitados no negócio.
Imagem do produto Foto principal (preferência 1:1). Ajuda no PDV e na listagem.

Botões ao salvar#

Botão O que faz Quando usar
Salvar Grava o produto e volta ao fluxo normal. Cadastro pontual já completo.
Salvar e adicionar outro Grava e reabre o formulário em branco. Cadastro em sequência de vários itens.
Salvar e adicionar estoque de abertura Grava e abre a tela de quantidade inicial por local. Produto novo que já tem saldo físico (implantação ou inventário inicial).
Salvar e adicionar preços de grupo Grava e leva aos preços por tabela (atacado, convenio etc.). Quando existem grupos de preço de venda cadastrados.

Telas relacionadas do módulo#

Lista de produtos#

Filtra por tipo, categoria, marca, local e outros critérios. A partir da lista você edita, visualiza histórico de estoque, duplica cadastros e acessa ações em massa.

Importação de produtos#

Envie planilha (.xls, .xlsx ou .csv) no modelo do sistema. Depois da importação, faça amostragem: NCM, preço, unidade e CST/CSOSN de 5–10 itens antes de liberar o PDV.

Estoque de abertura#

Informa quantidade e (quando aplicável) lote/validade por local. É o ponto zero do inventário: erro aqui contamina todos os relatórios e o custo médio.

Grupos de preço de venda#

Crie tabelas (varejo, atacado, convenio) e associe preços por produto/variação. O vendedor ou o cadastro do cliente escolhe a tabela; o sistema aplica o valor sem “combinado no papel”.

Códigos de fornecedor#

Relaciona o código do item no fornecedor ao produto interno. Na importação de XML de compra, o vínculo acelera o reconhecimento do item e reduz cadastro duplicado.

Campo (código de fornecedor) Para que serve
Produto SKU interno no Nexus.
Fornecedor Contato fornecedor que usa aquele código.
Código no fornecedor Código que vem no XML/pedido do fornecedor.

Etiquetas e códigos de barras#

Gere etiquetas a partir do cadastro (SKU/código de barras) com layouts configuráveis. Combine com impressoras e leitores configurados no PDV.

Alterações em massa#

Ajuste preços, categorias ou atributos em lote. Prefira horário de baixo movimento e confira um item após o lote. Alteração fiscal em massa sem validação multiplica rejeição na SEFAZ.

Unidades, marcas, categorias e templates de variação#

São cadastros mestres. Monte-os antes de importar o catálogo grande. Templates de variação (tamanho, cor, voltagem) evitam produtos “quase iguais” soltos.

Checklist rápido: produto pronto para vender e faturar#

Conferência OK?
Nome ≤ 120 caracteres e SKU/código de barras utilizáveis no PDV☐
Unidade correta e locais de estoque marcados☐
NCM válido (e CEST se houver ST)☐
Preço de compra, % lucro e preço de venda coerentes☐
CST/CSOSN compatível com o regime da empresa☐
CFOP estadual e interestadual preenchidos☐
Origem da mercadoria correta☐
cBenef preenchido quando o CST exige☐
Estoque inicial lançado (se for controlar inventário)☐
Teste: incluir no PDV/venda e emitir nota em homologação☐

Problemas frequentes#

Sintoma Causa provável O que fazer
SEFAZ rejeita por NCM / descrição NCM inválido ou nome > 120 caracteres Corrigir NCM (consulta na lupa) e enxugar o nome
Rejeição de CST/CSOSN Código de regime errado (Simples × normal) Alinhar CST/CSOSN ao CRT da empresa e ao padrão contábil
Rejeição de cBenef Benefício obrigatório não informado ou inválido na UF Selecionar código na lista; validar com contador
Produto não aparece no PDV Local não marcado, “não para venda”, ou sem estoque quando a regra exige Conferir locais, flag de venda e saldo
XML de compra não associa o item Falta código de fornecedor ou código de barras divergente Cadastrar código do fornecedor e padronizar GTIN
Estoque “não bate” Abertura errada, produto sem controle de estoque, ou ajuste/transferência não lançados Histórico de estoque do produto + conciliação por local
Preço errado para cliente atacado Grupo de preço não cadastrado ou não vinculado Completar preços de grupo e grupo do cliente

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